免抵退税不得免征和抵扣税额报表差额如何解决？

2025-01-24 06:23:59

推荐回答（4个）

回答1：

差额43095.79，说明你的增值税附表二第十八行“免抵退税不得抵扣税额”少报43095.79。调整方法就是在十八行补报差额43095.79，如果当月已经交税，那么43095.79就是补交税额；如果当月留抵税额大于43095.79，则不必交税，这个差额也可在下月调整，调整方法同上。

回答2：

你先删除汇总表,从增值税申报表中开始修改,你的汇总表有差额是说明你与增值税申报表中的数据不符

回答3：

汇总表的数据是不可以修改的，你只能修改增值税纳税申报表中的数据

回答4：

你可以给我留言,再告诉你怎么做