一张在上月已认证通过的增值税专用发票,发现发票有误不能予以抵扣,该怎么处理?

虽已认证,但发现发票有误,你方可以申请红字让对方重开.步骤如下:
购买方申请开具
1、开具情况
当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：
A、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；
2、开具流程
第一步：购买方提交申请单
若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交申请单。
第二步：购买方税务机关开具通知单
购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。
第三步：购买方将通知单交予销售方
购方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。
第四步：销售方开具红字专用发票
销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。

认证通过了就抵扣在向税务申请红票申请单
在税务那里拿到通知单（你的一份）做进项税额转出 不管对方的通知单收到不收到 否则就是偷漏税
对方收到通知单作为开具红字发票的依据 会把红票的发票联 抵扣联 蓝字发票联 抵扣联给你的 红字你作为冲减

只看到你说发票有误,却没有说怎么有误,既然通过认证了又怎么不能抵扣?需要给出更明确的叙述,同时,你前头说"无法退给开票方",后面又说"购货方意见是也是不开红字发票"，你们到底是购货方还是销货方，反正我是看迷糊了？另外,如果不同意开红字而且发票确实无法抵扣,那你们两家公司就私底下商量着谁来背这部分损失吧.如果决定开红票，那网上介绍的处理程序已经很详细了，可以自己看去，很简单。

不必账务处理