应收账款结转，是账本上的结转？真没听过应收账款要结转，如果是做手工账，应该是本月累计啊。
可以把你账本扫描上来看下不啊。不怎么明白。
负的？
那是预付账款吗？
如果你确定-41100这个数字是正确的，那就不用转，后面发生了直接累计就完了！
比如今年又发生应收20000，就直接借：应收账款20000，那么这个时候科目余额就是-21100
去年12月底把应收账款提前计现金收款了，并计入当年利润。实际情况是第二年1月才汇入对公账户。怎么冲前一年的利润？
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