委外加工程序详细一点!加分!

　　委外加工作业管制程序

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　　1.0目的

　　1.1使本公司委外作业达到适质,适量的供应,确保公司委外产品均能符合本公司要求的条件.

　　1.2保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力,促使本公司产品之品质得到稳定和提高.

　　2.0适用范围

　　2.1本公司人力,设备不足,生产能力负荷达到饱和时.

　　2.2特殊零件无法自制或无法购得货时.

　　2.3供应商具有专门的技术或品质较佳,并且价格较廉.

　　3.0相关文件:

　　3.1供应商管理程序 3.2采购管理程序

　　3.3 生产管制程序 3.4进料检验程序

　　3.5进料检验规范 3.6仓库管理程序

　　3.7 样品承认作业程序 3.8特采管制程序 4.0权责:

　　4.1生管:负责产能分析,提出委外需求 .

　　4.2品管:负责提供委外产品之品质检验标准;并对委外产品的品质做好管控, 若为厂内自制后转委外,则由QE负责样品承认.

　　4.3工程:负责委外产品图面资料之提供,及负责新产品样品承认.

　　4.4模设:负责提供委外模具之最新图档资料.

　　4.5模制:负责委外模具相关零配件移交及委外模具回厂时验收.

　　4.6委外采购:负责本公司所有委外工作的主导,对委外产品加工的进度进行跟踪.配合本公司需求对各委外厂商作好协调和管理.

　　4.7关务: 负责委外加工合同的申请及核销.

　　5.0定义:

　　5.1成品委外:指由本公司提供材料,模具或半成品供加工厂商制造成成品,并再送返明鑫验货后,始可出货者.

　　5.2半成品委外:指由本公提供材料,模具或半成品供加工厂商制造,并需送回本公司再加工后始成为成品者.

　　6.0程序:

　　6.1委外加工管理流程见附件一.

　　6.2委外供应商确定:

　　6.21生管提出“委外加工申请”经制造、品管、工程、采购单位会签,再呈资材部经理核准后方可正式交委外采购委外(见附件二).

　　6.22采购负责从生产相关产品的供应商中选择取数家为预定供应商,由采购、品保、工程、模具派人对预定厂商进行评比,最后选取最适合本公司产品生产的厂商.

　　6.23供应商之选择取以《供应商管理程序》、《供应商绩效考核标准》之供应商品质及配合度考核绩效作为参考.
　　制订部门

　　采购课

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　　6.3价格确认

　　6.31采购负责向预定供应厂商询得报价单,由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后,经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格.

　　6.4委外合同的办理

　　6.4.1在委外加工前先要办理委外合同,委外合同需委外厂商签订《委外加工协议书》且提供公司现行有效的法人代表身份证/营业执照/惫案合同之复印件和双方签署委外加工申请单到海关办理委外合同,取得合法委外资格.

　　6.5模具移交

　　6.5.1委外采购接到审批的委外申请单后,进行移模,所有之委外模具为产品工程部验收合格之模具.

　　6.5.2委外采购开立移模通知单,生管部门负责开立模具保管书,产品工程部或制造部负责提供正确的工程图面资料,模设提供模具图档,QE负责提供检验标准,申请单位负责提供试模材料.

　　6.5.3模具委外由双方工程人员当场确认模具状况,并由生管填写“模具保管书”,厂商签核“模具保管书”后由明鑫采购部保管,所有委外之模具保管书需COPY一份给生管单位存查.

　　6.6样品承认作业

　　6.6.1厂商需提供一式六份样品及样品承认书CPK及FAI测试报告,由采购转交产品工程部承认,确认OK后转DCC发行,若承认不合格,则由采购通知厂商重新送样.

　　6.6.2承认制作过程中,任何模具异常,产品工程部或制造及QE负责派人协助指导,直至 模具试模合格,具体要求详见《样品承认作业程序》

　　6.6.3若产品属急件,末作承认前,采购可协调工厂工程人员与品管到现场作业 ,且以工厂现有的承认资料为依据,此类签样承认为限量生产,在此期间,采购应要求厂商依6.6.1再行补作承认作业.

　　6.7请购单及排程作业.

　　6.7.1物控开请购单及进料排程转采购.

　　6.7.2委外采购跟据进料日期开立委外领料单通知厂商领料生产,委外领料单必须满足三天之物料及备注领料日期.

　　6.8委外订单开立及领料作业

　　6.8.1采购依请购单转成委外订单,委外订单作业请参照《委外作业流程》

　　6.8.2委外订单及委外进料排程传给对应厂商,并请厂商按排程之领料日期至工厂领料和交货.

　　6.8.3仓库应提前备料并依领料单内容发料给发料给对应厂商.

　　6.9交期管理

　　6.9.1委外厂商负责交期确认,若因原料及模具异常,要及时发文通知采购,采购负责开立欠料通知单知会原请购单位研究因应对策.

　　6.9.2委外厂商必须严格按排程及相对应之委外订单交货,不得超交,且及时将合理耗损料件退回明鑫,以利委外订单结案,若超出合理损耗,采购开出扣款单扣款.

　　6.10交货与验收

　　部门

　　采购课

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　　6.10.1供货商交货按正常上班时间交货并开立收货单,由仓库依《仓储作业管理程序》进行点收后,收货单给IQC检验.

　　6.10.2 IQC凭收货单依《进料作业管制程序》执行规定之检验.合格后验收入库,不合格之材料,要开出不良报告单知会采购,经采购部主管确认后传给供货商,要求供货商做出处理对策并回复该不良报告,如属急需物料且无功能之影响,可申请特采出货,依《特采作业程序》.

　　6.10.3不合格之材料全部退回明鑫给予更换处理,扣除合理损耗之不良,因厂商原因造成则要扣款处理.若原订单数量不足,需采购重新开立领料单.若无不良品退回,采购开出同材质物料损失单请厂商采购还料冲帐结案.

　　6.10.4若有需要时,可派品管人员驻厂,进料产品末经驻厂品管验收不可收料.

　　6.11产品需作变更时,依产品设计变更作业程序,执行重新送样承认,若因产品ECN旧品需报废的时,采购部应立即清查委外厂商旧品库存,并全部回收至本厂由仓库作报废处理或采购通知委外厂商报废处理,委外厂商末接本公司正式发文通知,不得私自修改或变更模具结构,且不得泄漏模具相关资料.

　　6.12请款及扣款作业参照<<采购管理作业程序>>

　　6.13委外厂商负责模具保管,并定期进行模具保养.

　　6.14委外工单结案:

　　6.14.1所有委外物料于委外加工之前需与厂商议定合理损耗.

　　6.14.2所有委外订单物料每月要盘点并做结案处理.

　　6.14.3以委外订单之合理损耗,由采购负责提出订单报废数入库结案.

　　6.14.4扣除合理损耗之不良, 请厂商退回不良品,采购开出扣款单,并开出非计划性领料单领出,订单结案.若无不良品退回,采购开出同材质物料损失单给厂商采购还料冲账结案.

　　6.14.5委外订单已结案,制程不良退货,请先调至委外不良仓,退厂商返修 ,不可作退料动作,否则造成成本为零,若无法维修则作不良品扣款,由采购通知仓库开立报废处理责任厂商,此报废损失由采购洽取厂商.

　　6.14.6所有委外边角料必须全部归还 .