增值税发票开错了，但是已经过了一个月了，嘎要怎么处理

1. 增值税专用发票如果是隔月发现发票开错的话；就只能通过开具红字发票来冲红处理了。

2. 增值税专用发票隔月冲红：发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了。

   

   

   

   

3. 冲红完成后开具正确的发票即可。
   

4. 普通发票处理方法同增值税专用发票相同。

因开票有误对方拒收的，提供由购方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。尚未交付购方的，写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。在开票系统中打印红字发票申请单，并用U盘拷出带到国税局综合受理窗口，申请开具红字发票证明单，回去开具红字发票就可以了。

跨月不能作废，和税务局协商一下，能不能开红字发票冲掉，祝你好运！

因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

跨月了，不能作废处理，要开红字冲回。如果为交给对方，在开票系统中有“红字发票申请单”一项，按提示填写，然后去国税申请开具红字发票，国税给你一份《红字发票通知单》，进入开票系统，有“负数”一项，按提示输入《红字发票通知单》的号码，一次按提示开具红字发票即可。