1、这种情况常有。现实中我见过。是由于报表不合适，税务局让改，但是企业改表不改帐，造成张表不符。
2、建议你先找出正确的金额。
3、然后编制正确的报表
4、对照现有报表，进行调整。
5、先调资产负债表，把最后的差额挤到未分配利润里面。
6、在调整利润表，差额自然计入本年利润。
7、涉及用凭证调整的，要及时编制记账凭证
8、不涉及凭证的，直接改表。只改期末数与本年的累计数即可。期初数据不要改，否则报表就不连续了。
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不惧恶意采纳刷分
坚持追求真理真知
你应交税金科目的二级科目是不是不全？
既然有水利，那么教育附加呢？
企业所得税？个人所得税？
增值税下的三级科目全吗？
总帐和明细帐对不上？那是登帐错误了。
你是只对了今年数还是各年都对了，可能差异是前些年产生的。
印花税是直接进管理费用，不用通过应交税金科目结转。
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