这个有几个方面原因：1、凭证未做完；2、凭证做错了；3、公式设置错了。这个你一个一个排除就可以解决了。公式设置是根据你们做账来的 不是每个公司设置都是一样的
查看所有凭证有没有过账？还有就是你的资产负债表公式是不是正确例如是取得借贷方余额还是科目余额，资产负债表是否正确跟这些都有关系的
你是什么版本的，新入手的软件吗？
要是的话你还是找一下你的金蝶服务，软件报表的应收应付是需要调整一下公式的，或者你有新增加的科目都是需要调整公式的
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