必须重开,就是对方不要求,也影响你的实际库存。最好在发现错票当月作废,再重开就可以了。否则跨月重开的话,错票不能作废,只能开红字发票冲正,而且开红字发票,要先到税管员那里递交开具红字发票的申请书,我们这里不仅要把错开发票完整联作为申请书附件,还要等到确定购货方没有认证才可以。
要重开的,如是本月开的建议你作废再开如不在本月发生还是看客户那边财务意见了,他们同意你就不要重开了,他们不同意你就得重开。具体是看对方好不好做账啦
应该重开,原已经开出的发票收回并开具一张与错误的发票相同内容红字的发票,然后开具一张正确的发票
只要客户不提出,就不用重开了。
重新开吧,要是固定资产那种需要数量的,产品数量不符的就不能做账啦