费用报销单据的时效性具体有何规定

　　一般税务要求本年度内票据，公司内部可能会要求费用报销要及时，可能会增加要求在当月或者次月前报销
　　单据报销流程：
　　1、由经办人负责收集、粘贴、统计汇总原始单据，仔细核实单 据内容、品目、数量和金额，并将所有清单和附件附在原始 单据后面。
　　2、根据领导意图和账面资金情况，在财务人员许可情况下， 由经办人认真填写《单据汇总审核单》，并提供商家名称、账 号、开户银行、联系电话和支付对象。
　　3、由财务人员按照《如何审核原始单据》的规定和经办人填写 的《单据汇总审核单》，逐单据进行审核，审核时要核对相关 数字是否准确，要检查会计要素是否齐全，要查看会计事务 是否真实，要核对会计业务是否清楚。审核无误后盖上“初 核”字样。
　　4、由经办人持初核后单据，让主管财务领导复核签字，领导按 照财政法规、财务制度和账面资金情况，批准报账并签字。
　　5、领导批字后，由经办人员负责将单据交给财务人员，财务 人员收齐本月支出单据后，统一编号，按付款人员顺序填写 《单据汇总表》。
　　6、由财务人员负责按单据性质和种类进行重新分类（比如：办公费、燃油费、修理费、差旅费等），并认真填写会计局印制的《支出单据报销汇总表》。
　　7、由财务人员根据《支出单据报销汇总表》，填写《报账汇总单》。
　　8、由财务人员持《支出单据报销汇总表》和《报账汇总单》到 会计局办理报账手续。
　　9、由财务人员与会计局业务人员负责办理支付业务（1000元 以下者以现金形式支付，1000元以上者以转账形式支付）。
　　10、由领款人填写进帐单，并在支票存根（包括现金支票和转账 支票）上签字。
　　

一般税务要求本年度内票据，公司内部可能会要求费用报销要及时，可能会增加要求在当月或者次月前报销

费用报销单据有时效性规定的：
1、对各项目的当月发生的费用在每月最后一个工作日前完成入 账，如果因为不能及时入账影响KPI考核数据的及时性和真实性，由项目组自身负责；
2、 员工因异地出差、工作不便，可由工作地财务审核报销凭据， 然后将合法报销凭证寄回入账公司。3、公司日常业务活动中取得的原始发票，原则上需要在当月入账,如果未按时报销，必须在次月前报销。

费用报销单据有时效性规定的：
1、 公司日常业务活动中取得的原始发票，原则上需要在当月入账,如果未按时报销，必须在次月前报销；
2、 对各项目的当月发生的费用在每月最后一个工作日前完成入 账，如果因为不能及时入账影响KPI考核数据的及时性和真实性，由项目组自身负责；
3、 员工因异地出差、工作不便，可由工作地财务审核报销凭据， 然后将合法报销凭证寄回入账公司。

不太清楚，建议找做财务的问下，