这样做是正确的，科目汇总表期末余额合计不一定等于资产负债表期末余额合计，以后经常会出现此类情况。比如预付账款发生了借方余额，其借方余额应当填列到资产负债表预付账款项目，就会出现科目汇总表与资产负债表合计不一致的情况。供参考。
资产负债表是根据编报日的资产、负债和所有者权益账户的期末余额填列。
