根据你提供的期初数，本来期初就不平。做资产负债表时要报本期损益结转到本年利润里，在资产负债表的未分配利润里反应出来。
你的科目汇总表不全吧，你做个T字账户试算一下你的借贷双方平不平，你的科目汇总表中怎么没有本年利润和库存现金？你再重新检查一下你的分录是否正确和完整。
期末余额表没有吗？还有一些科目没有涉及啊有固定资产肯定有累计折旧啊
你的问题有点奇怪哦，如果只是贷方数字错误，科目汇总表可能存在借贷不平的问题。如果不存在，那既然已经上报税务局，你可以选择在下季度报财务报表时，向税务
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