1.在增值税开票系统中找到开具红字发票的模块，按照要求填好后激肢导出电子文档至U盘，并打印两份纸质资料（盖公章）。
2.带上发票联和抵扣联原件及复印件（复印件盖公章）
3.你公司自己写一份红字发票申请，注明发票号码、代码、金额、税额、以启铅段及错误的品名和正确的品名，打印出来盖公章
4.带上对方出具的拒收说明
5.携以上资料到税务机关悄誉开具红字发票通知单，并把发票原件带回
6.根据通知单自己在系统开具红字发票，冲销后，再重新按正确的信息开蓝字发票
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