损益表中没有
资产表中的未交税金
不用特意显示他,你总账中的应交税金余额已包括他了.只要按总账中的应交税金余额填报表就可以了.
我没明白你交的200元是哪月交的,你编的又是哪月报表,反正报表是根据总账的数据填列,你总账余额是多少,当月报表数就是多少,如:2007年12月份总账应交税金余额为100,2008年1月份交税金200元,你编的是2007年12月份的报表,哪2008年1月交的税金就与2007年12月份的报表没关系.
应交税金余额已包括待抵扣进项税额,在资产负债表不反映，在纳税申报表二中添列。
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