成本、费用、支出类损益科目，做红字凭证时，记借方的红字，而不是记贷方的蓝字，当月合计金额才等于利润表上该费用的列示数。若记贷方的蓝字冲减，月末对应本年利润结转损益的凭证，是通过借方结转的，所以会造成你现在的情况。
同理，营业收入、营业外收入等收入类损益科目，除了月末结转损益的凭证收入科目是借方外，发生时，一律记贷方，冲红时，记贷方的红字而不是记借方的蓝字。
有两种情况，第一就是楼下所说的，第二就算在结转凭证的时候管理费用其他费用没有在结转的明细中，需要你的结转的科目中将管理费用其他费用也设置到本年利润中，这样就可以结转平
这个问题比较麻烦了，需要在用友的数据库中来出来。
先看看你的凭证是怎么做的吧 ·看设置结转的方向·凭证是做的反方向还是红字冲销
记账了吗？
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