谁金蝶ERP仓库的详细操作资料，丛原料到成品。给我一份啊

你没分啊？呵呵，我有 (太长了，几十页，）
4.2外购入库单
①.功能说明：
适用于外购物料经品管检验合格后入库处理，此单据审核后在《物料收发明细表》中可以看到的，也是财务根据已审核的入库单下推生成采购发票单据，已审核的入库单上的数量作为付款数量依据。此单可以显示物料号码及规格、验收数量，采购单号，供应商名称及送货单号，付款日期等。
②. 操作步骤：
收料通知单审核完后→下推生成外购入库单→输入供应商送货单号，保管人、负责人及验收人代号，核对单体内容无误后→点击保存→点击审核→确定（显示审核标志后）完成。
③. 需注意单据问题：
a. 收料仓库不需作任何的选取，由系统自动带出基础资料中的默认仓库,但需进行确认,如果实物储存仓库非默认仓库的,需手动修改正确(把鼠标放在仓库和仓位处,按F7.在开窗中选择正确的仓库仓位)；
b. 验收之数量必须与送货单上实收数量一致；
④. 作业流程说明：
请参照以下图示操作：
图9→图10

【图9】

【图10】
4.3退料通知单
①. 功能说明：
适用于外购物料经品管检验不合格判定退货；收料通知单保存后，收料数量显示在采购订单单体的“关联数量”一栏中，下推生成退料通知单后，退料数量自动扣减采购订单单体的“关联数量”，
②. 操作步骤：
选择要退料的收料单（须已审核）→下推生成退料通知单（一般是整单判退，整单判退的退料数量等于收料数量）→输入保管人、负责人及验收人代号，核对单体内容无误后→点击保存→打印→签署后点击审核→确定（显示审核标志后）完成。
③. 需注意单据问题：
a． 必须注意退料仓库为收料单中所选择的仓库，切不可选错：
b． 收料通知单只能选取“待检仓”或是“99”代码；
c．退货之数量必须与品检判定的数量一致.
④. 作业流程说明：
请参照以下图示操作：
图11→图12

【图11】

【图12】

4.4外购来料不良退料通知单
①. 功能说明：
适用于外购物料经品管检验合格入库后，在生产线中发现来料品质不良而需退货于供应商，该单据保存后自动扣减对应采购订单上该物料的关联数量，并且在审核后自动扣减采购订单上该物料的入库数量，返回到待交状态.
②. 操作步骤：
a. ERP系统中有交易记录部分：
进入K3系统→供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-维护（双击打开）→出现选项对话框→选择过滤条件后确定（例如：过滤条件：名称选“物料长代码”，比较关系选“包含”，数值需输入物料代码全部的数字；时间选“全部”，作废标志选“正常审核”标志和关闭标志都是选“全部”，确定后则出示相应的查找单据）→通过采购订单选定对应的物料→下推生成“红字外购入库单”单据→进行单据修改后保存后该单据OK完成→打印→品检签署→退货于供应商→统一交单于上级点击审核→确定（显示审核标志后）完成.
b. ERP系统中无交易记录部分：
进入K3系统→供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-维护（双击打开）→出现选项对话框→选择过滤条件后确定（例如：过滤条件：名称选“物料长代码”，比较关系选“包含”，数值需输入物料代码全部的数字；时间选“全部”，作废标志选“正常审核”标志和关闭标志都是选“全部”，确定后无法出示相应的查找单据）→只能采用手工增加方法人工手工补入ERP系统“红字外购入库单”单据→录入相关的数量与供应商等资料完成后保存则该单据完成→打印→品检签署→退货于供应商→统一交单于上级点击审核→确定（显示审核标志后）完成.
③. 单据处理注意事项：
a.退料仓库必须选取“来料不良品仓”或是“F01”代码；
b.退货之数量必须与实际退出的数量一致，否则无法通过审核进行过帐处理.
④. 作业流程说明：
请参照以下图示操作：图13→图14→图15→图16→图17

【图13】

【图14】

【图15】

【图16】

【图17】
4.5委外发出：
此部分的操作是通过三个单据体现：委外领料单、委外补料单、委外退料单.
① . 功能说明：
此部分的单据是确认委外加工货物材料出库和退料的书面证明，用于处理委外加工的原材料、半成品之出库退料，是成本核算和结账的基础单据之一。
②. 操作步骤：
a. 委外领料单：进入K3系统→供应链→委外加工→委外订单→委外订单-维护（双击打开）→出现选项对话框→选择过滤条件后确定（例如：过滤条件：项目名称选“销售订单号”，比较关系选“包含”，数值可输入销售订单的后“4～5位”数字；时间选“全部”，作废标志选“正常”,审核标志和关闭标志都是选“全部”，确定后则出示相应的查找单据）→通过展开的销售订单各项次复对手工的发料清单之半成品料号而选定对应的需出库项次→点击菜单栏上的下推按钮→在下拉菜单中选择“委外加工出库单”生成“委外出库单”单据→出库类型选取“正常出库”→按手工实发料清单制作委外发料出库单→单据修改并保存（单脚的发料员与领料员不能为空）→单据经审核过帐后打印（数据来源是通过“生产投料单”的界面打印得来。）并签署OK后分发各部门.
b. 委外补料单：进入K3系统→供应链→委外加工→委外订单→委外订单-维护（双击打开）→出现选项对话框→选择过滤条件后确定（例如：过滤条件：项目名称选“销售订单号”，比较关系选“包含”，数值可输入销售订单的后“4～5位”数字；时间选“全部”，作废标志选“正常审核”标志和关闭标志都是选“全部”，确定后则出示相应的查找单据）→通过展开的销售订单各项次之相关信息中生产投料单中的子项物料长代码复对产线开出的手工补料单之料号选定对应的项次→下推生成“委外出库单”单据→出库类型选取“补料出库” →并填写入发料员与领料员后保存该单据则完成→经过审核过帐后打印（数据来源是本操作界面打印得来，但需选取对应的打印名称模板。）并签署OK后分发各部门。
c. 委外退料单：是委外加工领料单的反向操作单据，为红字的委外出库单；进入K3系统→供应链→委外加工→委外发出→委外加工出库-维护-双击打开→出现选项对话框→选择过滤条件后确定（例如：过滤条件：名称选“物料长代码”，比较关系选“包含”，数值必须录入物料料号全部的代码数字；时间选“全部”，作废标志选“正常”,审核标志和关闭标志都是选“全部”，确定后则出示相应的查找单据）→通过核对对应的销售订单号、出库的批量与产线开出的“手工退料单”相符后→下推生成“委外出库单”单据→出库类型选取“退料入库” →并填写入发料员与领料员后保存该单据则完成→经过审核过帐后打印（数据来源是本操作界面打印得来，但需选取对应的打印名称模板。）并签署OK后分发各部门。
③. 处理之注意事项：
1) 出库的类型之选取：
委外领料单是属于委外生产的正常物料供应，但委外补料单则是生产过程中生产出现不良之补给物料，同时委外退料则是生产多补退还与不良退仓的处理（是公司与委外加工工厂的损耗评签依据），它们都是每个订单后期的物料核计成本结算的依据，所以在制单中必须了解不同的选取会有不同的结果.
2) 制单中所有的数据均是通过下推生成的，下推生成的单据间自动建立了关联关系，可以上查与下查的，若单据无法联查，则影响后期的财务结算无法核销成功.
3) 过帐问题：
a. 委外领料单一般会存在仓库与仓位其中一项与实物的实际库存之仓库与仓位不一致，故在过帐时需复查该料号之即时库存（选中物料数量按F12直接打开该物料的即时库存）后更改对应，并同时需记录下来进行“仓位基础”调整；
b.委外补料单中特别需注意所有的IC类物料均是由公司通过“调拨单”调至工厂处仓库统一分管按单多次发出的，故其的仓库仓位必须是D4仓之D4-001-A仓位；
c.委外退料单的退仓是分“来料不良”与“制程不良”和“好料退仓”三种情况，需注意前两种情况的仓库选取，不得混错，否则影响到月底的结存数据.
④. 作业流程说明：请参照以下图示操作：图18→图19→图20→图21→图22（委外领料单）；
图18→图19→图20→图21→图22→图23（委外补料单）

【图18】

【图19】

【图20】

【图21】

【图22】

【图23】

图24→图25→图26→图27→图28→图29→图30→图31→图32（委外退料单）；

【图24】

【图25】

【图26】

【图27】

【图28】

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