1． 目的
为了有效的控制物料的安全存储，订单及时出货，确保物料的收,发,管,盘点等工作在控制状态下进行,以满足生产,销售及财务核算的需要.
2.适用范围:
适用于公司生产类物料,.成品,辅料,工具,模具，易耗品物料的收,发,管等一系列过程的控制.
3.职责:
4.1仓管员负责日常物料, .成品,半成品，辅料,工具,易耗品物料的收,发,管及月结的账实核对.
4.2统计员负责收,发业务凭证的进账，月结报表，账,卡核对,以及月结的账账核对.
4.3仓管主管负责区域的划分,物料管理制度的建立,实施和监督,人员培训,考核,部门制度的制定与执行,以及部门人员的统筹安排，
5.库存期限(仅限环保类物料):
5.1五金抛光电镀件类,库存期限为3个月.
5.2塑料件类,玻璃件类,及易变异物料库存期限半年.
5.3电器类物料(电线,变压器,灯珠,灯杯,线路板,灯头线等)库存期限为一年。
5.4不干胶类物料,库存期限为一年。
5.5酒精,天那水,胶水,喷漆类库存期限三个月,应隔离放置于阴凉通风处.
5.6其它物料无库存期限要求,但库存所有物料, 仓管员必须遵循先进先出原则作业.
6.工作内容
6.1查仓
6.1.1收到物控部下达的新订单查存指令时,由仓管主管安排仓管员查存,时间为半个工作日/单，如同时下达多份查存指令，则根据实际情况决定查存先后顺序。
6.1.2仓管员查存时,要将新订单上已有的库存物料做好标识,隔离存放，以便后续订单的查新工作,库存物料超过库存期限,或未过存放期限,但对其物料的质量产生质疑时,填写<送检单>送至品管部检验,最终将合格品数量重新上报至物控部修正(时间为查存后不超过半个工作日),不良品按不良品控制要求处理.
6.1.3已查进新订单的物料，仓管员不可私自揶用到其它订单，必须经过物控部审批后方可揶用。
6.2材料入库
6.2.1仓管员依据供应商<送货单>,对照<采购单>，认真核对实物(供应商名称,订单编号,物料名称,规格,数量，包装对产品的防护)核对无误后,开具<进仓单>,《进仓单》要注明订单编号，物料名称（物料名称同〈采购单〉一致）单价，外发件要注明材质，颜色，加工要求；对于大批量的材料来不及点清数量的，仓管员可在供应商<送货单>上注明暂收,暂收物料必须在双方<送货单>上备注清楚重量及件数,并最迟在收货后的第二天下午17:00逐一验收完毕，开具《进仓单》，如验收时发现实物数量与〈送货单〉数量不符，则在供应商下次送货时，仓管员要将<进仓单>供应商联交给对方),并以内部联络单的形式(具体原因及有力证据)知会至相关跟单员,尽量避免可能发生的数据纠纷.
6.2.2对于供应商送货数量超出<采购单>采购数量时,必须要征得物控部同意并签字确认后方可收货。
6.2.3对于供应商送货实物数量与<送货单>数量出现短数时,必须当场向送货人员指出,由对方送货人员更改，只需划”/”即可,不允许将数字全部涂抹,并在更改处签名，注明更改时间,如果在暂收供应商物料后（暂收时需在供应商《送货单》上注明货物件数，种类，重量，“货物暂收，细数未点”字样，点细数时发现货不对物，或数量少数时，要第一时间汇报至部门主管处，部门主管知悉采购，及时与供应商取得协商解决，<进仓单>按实物数量开具.
6.2.4若收货时出现盘盈,将依据《采购单》按照实物数量开《进仓单》,实际盘盈数量，待月底盘点时，注明原因，经物控申批后再作盘盈处理，调整账务。
6.2.5单据的传递：每天上午8：30分之前，将前一天<进仓单>第三联,联同送货单装订一起传财务（单据按单号排列，作废单据也要排列其中）,其它按单据的联次要求,传递至各相关部门（如果各相关部当日急需用单，则由各部门到仓库领取。.
6.2.6对于收现金部分的供应商送货时,仓管员依据<采购单>订购数量收货 ,认真核实数量后,开具〈进仓单〉，若出现数量问题，请参考（6.2.2/6.2.3/6.2.4）并在《进仓单》上注明”收现金”字样。
6.2.7仓管员每次收货时要做到先退货后收货,退货时开<出仓单>注明退货,不允许在送货数量中冲减,要退供应商的不良品要分订单，注明订单编号，注明退货原因，尽早做退商处理,不允许累积数量后再退,若供应商不取退货时,要及时知会采购部门协助处理.
6.2.8所有验收数量过程中发现的问题,仓管员要及时汇报给部门主管,由部门主管汇报至物控部,以便尽早通知供应商协商处理.
6.3送检
6.3.1根据<进仓单>的联次要求,将其”送检”联,交品管部,并将已做好标识的待检物料整齐摆放至”物料待检区”,等待检验,对于收现金物料,仓管员可要求品管部优先检验.
6.3.2收到品管部的<检验报告>,核对品管部的检验标识，
将良品与不良品加以区分,供应商收现金部分的,合格品进仓,不良品直接开<出仓单》注明退货，将<进仓单>第三联,<退货单>第三联, 联同供应商送货单,附品管部<检验报告>,一起传递至财务部,单据其它联次的传递,请参考6.2.5.
6.3.3根据品管部的<检验报告>,可退供应商的不良品开<出仓单>注明退货,并尽快转移至不良品摆放区,做好标识,隔离存放,及时与相关采购员取得联络,告知退货情况,合格品要根据标识上的订单编号,备料至各备料区.
6.3.4对于生产急需，来不及验证而紧急放行的主要原辅材料，必须经厂长,物控部在<进仓单>上审批后方可放行,而且仓管员也必须在该物料上做出明确标识,做好记录,以便在发现物料不符合规定时,立即追回和更换.
6.4材料的备料,贮存与保管
6.4.1仓管员要分区域,分类别,分订单,分开备料.
6.4.2根据品管部的<检验报告>将合格品物料分订单整齐摆放至相应的备料区,并做好标识,已放入备料区的物料不可私自揶用,必须经过物控部的许可后,方可揶用.
6.4.3经品管部检验合格,需要外发加工件,由仓管员根据物控部的<发外指令单>,尽快备料,并且有必要在外发<出仓单>上注明归属订单号,准确的物料名称,加工要求,重量,数量,件数等详细资料,确保数量的准确性.
6.4.3仓库在收到订单的第20天,由仓管员统计订单的回料情况,并将订单的欠料情况汇报至仓库主管处,经仓库主管审核后,填写<订单欠料表>,统一汇报到物控部,<订单欠料表>共3联,一联交厂长,一联交物控部,一联交生产部主管.
6.4.5根据生产部的<周生产计划>,及时做好备料工作,确保生产正常运行.
6.4.4超出订单所需的备品物料,要分区域,分类分产地,分批号,分规格入箱,及时上架,入卡,整齐贮放,做好标识,物料的发放必须遵循先进先出原则. 在保证安全的情况下,应尽量增加物料的堆放高度,以便充分的利用仓库存的储存空间.
6.4.5所有物料的贮放,须留适当的空间和通道,以便出入库,检查及清洁工作.
6.4.6仓管员必须确保物料的贮存环境,做到防尘,防火,防水,防鼠,防潮,确保库存物料的质量与安全, 对于易燃,易爆的辅助材料,要单独存放,做出特殊醒目的标识,注意保持空气的干燥与流通,并经常检查仓库的贮存环境设施,发现问题及时通知维修部门维修.
6.4.7对规定贮存有效期的物料,要经常检查是否超过贮存有效期,如有超期贮存,则要隔离存放,并及时按规定重新验证其品质,根据验证结果,重新确定其状态标识.属可退供应商的不良品填写<内部联络单>一式两联,采购一联,仓管留底一联,待供应商取退货时,再开<出仓单>做退货处理,待处理品及报废品填写<不良品/呆滞品/报废品申请处理单>,
6.5材料的发放
6.5.1仓管员根据<物料表>和<领料单>,对材料进行发放,领料单上必须有车间生产主管的审批及仓管员和领料人双方的签字确认,<领料单>由生产部领料员根据仓库内部分工分订单分开填写,仓管员填写实发数额 当天的单据当天发放,当天入账.当天处理完毕.
6.5.2仓管员只能发放检验合格的物料,待检材料的紧急放行和材料的超额发放,揶用,必须经厂长或物控部的批准方可发放.
6.5.3仓库内同种物料的发放,一般以先进先出为原则.
6.6材料的退仓
6.6.1生产部材料退仓,原则上一天退一次,特殊情况特殊处理.
6.6.2生产部退仓的物料,必须经过品管部验证,不良品分为报报废品,可退供应商不良品(尽量保留原包装)与良品三类,对于规格不符物料.超发物料退料时,退料人员在<退料单>上注明,不必经过品管可直接退仓,仓管员收到<退料单>,经清点数量无误后,分别收入不同的仓位,并做出相应的标识,并于收到退料的第一时间做好退仓不良品物料的补退工作,并办好补退手续,如生产出货急需退补料,没时间开<领料单>的,可暂开<借料单>先借物料,最迟于借料后的第二天上午,补开<领料单>,如补料时物料没有库存,需要揶用其它订单的物料时,由仓库主管与物控部沟通,经过物控部的许可确认后,方可揶用,坚决杜绝仓库私自揶用物料.
6.6.3同物料的补退,超领,揶用相关的<领料单>,必须经过厂长或物控部的审批后,方可生效,传递.
6.6.4根据品管部的判定结果,将生产部退仓的物料中可退,可维修物料,分订单,分供应商填写<内部联络单>,单据的传递同6.4.7,车间损坏,待处理物料,填写<不良品/呆滞品/报废品申请处理单>,待每周一汇总,由厂部4人小组给出明确处理意见,再做处理,可退供应商的,采购部没有及时处理的,也一并由4人小组监督处理.报废的填写<出仓单>.审批后,登记账簿.
6.7成品进仓
6.7.1成品必须经品管部检验合格后(检验报告),方可办理进仓手续,需要进仓成品,由车间开具<成品进仓单>并通知仓管员办理入库交接手续,一般情况,当天进仓的产品,必须在当天出货.
6.7.2
6.8成品出库
6.8.1在程序上要求先进仓,后出仓.
6.8.2仓管员在收到市场部的出货单时,准备出货,出货单上必须有厂长及品管部主管的签字确认可出货时,方可出货,否则可拒绝出货.
6.9呆滞料的处理.
6.9.1仓管员于每月5日前，依类别将半年以上一直未发生业务的物料填制《不良品/呆滞品/报废品申请处理单》上报物控部.
6.9.2由物控部做出初步审核后再交各相关部门(厂部,品管部,开发部),对仓库所上报审请处理的呆滞物料进物全面综合评估,再制定出具体处理措施,必要时上报陈先生批准.
6.9.3仓库在接到呆滞料处理结果后,应在账卡上注明处理方式.
,6.9.4报废的开<出仓单>批准后,出账,对封存和再次回用的物料作出相对应的标识.
6.9.5为防止呆料的发生,仓管员在查存时数量要准确,货物进仓时,完全按照程序文件作业,物控部在核定采购单时注意请购数量.
6.10单据,账务处理要求:
6.10.1启用<进销存>账簿,要在账簿封面上填写账簿类别,编号,填写”账簿启用和经管人员一览表”,更换记账人员时,由交接双方做好签名,盖章,交接手续.
6.10.2根据审核无误的原始凭证登记账簿,并注明发生业务日期,摘要,凭证编号,发生数,结存数,单价等.
6.10.3记账时,应用黑色水笔,除改错,冲销,结账外,不能用红色笔迹书写.
6.10.4登记账页时,不得隔行,跳页,需要接记次页时,要结计出发生额合数与余额合计数,记入最后一行,并在”摘要”栏内注明”过次页”,关在最后一行上下划双红线,并将本页结存数转入次页首行,在自行摘要栏内注明”承上页”,并在该行下划单红线.
6.10.5有关账目:仓库统计员,仓管员必须保证当日的单据当天全部入账,当天所发生业务的单据最迟于第二于早上8:30分之前,全部传递至各相关部门,做到日清日结.
6.10.6有关月结:仓库<进销存>账,每月31日月结,统计员做<月结报表>电子版,交仓管员核对实物数量,数量有出入的,同统计员一起查明原因.并做好盘盈盘亏的登记工作,于出现的异常情况,及时查询原因,并可要求仓管员协助其工作,统一更正,核对无误后再做<月结报表>,为永续盘点制.
6.10.7所有的盘盈盘亏 ,必须要经过物控部的审批后,方可调账,否则按违规厂纪处理.
一.仓库组织结构图:仓库主管
二:内部分工
三:岗位职责
四:异物申购,发放,控制
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