季度所得税早报表上不是用当季数字来算所得税，而是用本年的累计利润来算所得税，减去本年已经交了的所得税来算当季要交的所得税，你说的情况在表上填下来的结果就是算出来的所得税比已经交的多，最后的结果是当期要补交的所得税是个负数，只是申报，不用交税。
10月份申报的季报，本期数填写7-9月合计数，本年累计填写1-9月累计数（适用于A类报表）
这个月不交也没关系。
企业所得税
每季度是预缴的，到年终的时候申报年报时，多退少补，一般都不会去退税的（即缴多）。
税负率
是指增值税的吧。
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