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用友固定资产与总账对账平，数据也正确，但是从卡片管理中查询，累计折旧不对。怎么办？

2024-12-27 04:00:24

推荐回答（5个）

回答1：

固定资产录入以后有一个净残值和累计折旧值，这个数据必须和总账中的固定资产和累计折旧一样，如果不一样的话对账是不平的，还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证，并且记账，不然对账也是不平的。其实固定资产和总账对账不平是不影响结账的，总账是可以结账的

回答2：

不知道你说的累计折旧不对是啥意思，是固定资产折旧卡片中设置不对，还是折旧率、年限、残值率不对，这要你自己设置；不管你怎么设置，用友都是按你设置计提折旧的，固定资产与总账肯定是平的。

回答3：

我也用用友，和你这情况也有过，你可以通过更换登陆日期（如5月31、6月30、7月31），来进行固定资产帐套与账务帐套的对账，这样可以知道是那个月出问题了，在看看差多少钱，在进入凭证，一张张排查。。。就一定可以找到问题出在哪

回答4：

x=3

回答5：

重新计提一下看看