出现这种问题是你总账系统与固定资产卡片上的的累计折旧数额不同造成的，形成原因可能是在固定资产生产折旧凭证时不小心修改了凭证的数据，要么手工做折旧凭证计数有误！
解决方式：
第一，查看当月是否记账，如果未记账账套累计与财务账套相差数为当月的折旧额1836.29
第二，如果当月已记账，有查不出原因，需要上报领导，在总账系统里调平账面。具体分录：
1.可在当月自动生成计提折旧的凭证上直接加减差额；
2可在总账系统中新增调账凭证
借：管理费用/生产成本/等科目看具体情况 （两账差额）
贷：累计折旧 （两账差额）
计提折旧｜生成凭证｜总账｜审核凭证｜最后记账。记账后再到固定资产模块对账试试。
首先你要肯定地回答总账当月凭证有无全部记账？
如果全部记账了，那么上月对账是不是正确的？
漏提折旧，补上
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