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采购货物，对方发票金额多开，我方怎么处理账务
采购货物，对方发票金额多开，我方怎么处理账务
2024-12-13 11:10:50
推荐回答（3个）
回答1：
不用处理，和对方沟通下，如不能换发票，就直接按实际金额入账，就可以了。
回答2：
按实际金额入账，发票可多但不能少
回答3：
直接按发票上的金额入账就好了，，不过你们付款是按哪个金额来付哦
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