上月计提时借：管理费用、销售费用、生产成本、在建工程等 贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬 贷：银行存款或现金
上月要计提借：管理费用-工资 制造费用-工资 贷：应付职工薪酬 本月：借：应付职工薪酬 贷：银行
借：应付工资 贷：银行存款或现金
麻烦挺急的
