质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录） 分类
NR
需进一步调查 OFI
改进的
机会 NC
不
合
格
顾客导向
过程COP 支持过程
或子过程 组织的
场所 期望或要求的
关键参数、测量 适用
条款 参考
条款
C3过程设计与开发 技术部部 设计和开发输入（制造过程设计输入、特殊特性） 7.3.2.2
7.3.2.3 OK
设计和开发输出（制造过程设计输出） 7.3.3.2 OK
设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制 7.3.4-
7.3.7 OK
S2文件控制 综合办 ①批准、识别、适用；
②工程规范的评审… 4.2.3 OK
S3记录管理 综合办
相关部门 ①质量体系文件的管理；
②质量记录表格样本管理
③公文性文件管理；
④档案管理。 4.2.4 OK
S4成本控制 财务部 新品开发的成本目标评审 7.3.2.2/
7.3.4 OK
S5人力资源 综合办 产品设计技能 6.2.2 缺员工顶岗计划 NC
S8供方开发 供销部 供方开发计划及相关资料 7.4.1.2 OK
S9采购 供销部 ①一次交验合格率≥96%
②到货准时率≥97% 7.4.2 OK
S10设备管理与维护 生产部
生产车间 设备台帐及利用率；检修计划的执行率。
工作环境 6.4
7.5.1.4
OK
S11工装管理 生产部
生产车间 工装台帐及的完好率 7.5.1.5 OK
M6持续改进 技术部 对新品开发中质量问题进行原因分析，制定纠正措施 8.5.1
8.5.2
8.5.3 OK
C4更改控制
S2文件控制 综合办及相关部门 ①批准、识别、适用；
②工程规范的评审…
③设计更改 4.2.3
7.3.7 OK
S3记录管理 综合办 质量记录的管理 4.2.4 OK
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录） 分类
NR
需进一步调查 OFI
改进的
机会 NC
不
合
格
顾客导向
过程COP 支持过程
或子过程 组织的
场所 期望或要求的
关键参数、测量 适用
条款 参考
条款
C5产品制造 各职能部门 产品按时交付率100%；
产品一次送检合格率96%以上；
7.1-
7.6 OK
S2文件管理 技术部
生产车间 ①技术文件的发放和应用
②现场技术文件控制和管理 4.2.3 OK
M5业务计划 综合办
生产部 生产率、效率、有效性、
质量成本 5.6.1.1
5.4.1 OK
S5人力资源 综合办
各部门 人力资源配置/意识/培训 6.2 OK
S10设备管理与维护 生产部
生产车间 设备、利用率；检修计划的执行率。
工作环境 6.4
7.5.1.4
OK
S11工管理及维护/ 生产部
生产车间 工装的完好率、利用率；检修计划的执行率。
7.5.1.5 部分模具无防护措施 NC
S9采购管理 供销部 ①一次交验合格率≥96%
②到货准时率≥97% 7.4 OK
S12标识和可追溯性 生产车间
生产部 标识的及时率、差错率和可追溯性100％ 7.5.3 OK
S14监视/测量装置 品保部 计量检测器具检定/校准完成率100% 7.6 OK
S16不合格品控制 品保部
各部门 不合格品处理完成率100%； 8.3 OK
M5数据分析 各部门 ①信息传递、反馈及时率100％
②信息/数据的可靠、准确率100% 7.5.1.7
8.4.1 OK
S4质量成本控制 财务部
各部门 ①成本报表、成本分析报告及时率100％；
②年度质量成本计划执行率100％；
③质量成本考核率达标，奖惩兑现率100％。 5.6.1.1 OK
M2持续改进 品保部
各部门 ①持续改进项目完成率（按进度达标）；
②纠正、预防措施执行率100％。 8.5.1
8.5.2
8.5.3 OK
S13产品防护 生产部
仓库 库存物品完好率100％。 7.5.5 OK
S15产品的监视与测量 品保部 ① 进货产品合格率
② 过程检验合格率
③ 最终检验合格率
④ 全尺寸检验
⑤ 外观检验 7.4.3
8.2.4 OK
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录） 分类
NR
需进一步调查 OFI
改进的
机会 NC
不
合
格
顾客导向
过程COP 支持过程
或子过程 组织的
场所 期望或要求的
关键参数、测量 适用
条款 参考
条款
C6防护和交付 供销部
品保部
生产部
生产车间 1、产品一次送检合格率96%以上；
2、顾客满意度≥98%
3、质量管理体系有效运行。
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4 OK
M1顾客满意 供销部 ①顾客满意度≥98%
②顾客紧急投诉，供销部在第一时间内通知技术副总。 8.2.1 OK
M3内审 综合办
品保部
体系审核：符合性、有效性
产品审核：符合性
过程审核：符合性 8.2.2 OK
M4管理
评审 综合办 年度计划 5.6 OK
S 15产品及过程监视和测量 品保部 进货检验：批次合格率
过程产品检验：交检合格率
最终产品检验：成品合格率 8.2.4 OK
品保部 生产部
技术部 对影响过程质量因素的评定
过程能力评价 8.2.3 OK
M6质量目标 综合办
品保部 质量目标、责任指标完成情况及其考核 8.5.1
8.5.2
8.5.3 OK
S12标识和可追溯性 生产车间
生产部 标识的及时率、差错率和可追溯性100％ 7.5.3 OK
S13包装 生产车间
生产部 库存，包装符合性 7.5 没有按照包装作业指导书生产 NC
S14监视和测量装置 品保部 计量器具检定/校准完成率100% 7.6 OK
S16不合格品控制 品保部
各相关部门 不合格品处理完成率100%；
产品一次送检合格率96%以上 8.3 OK
S17纠正预防措施 品保部
各相关部门 不合格评审，防错及8D分析 8.5.2 OK
M5数据分析 品保部
各相关部门 信息传递、反馈及时率100％
信息/数据的可靠、准确率100% 7.5.1.7
8.4.1 OK
S4质量成本控制 财务部
各相关部门 年度质量成本计划执行率
质量成本考核达标率 5.6.1.1 OK
M2持续改进 品保部
各部门 ①持续改进项目完成率（按进度达标）；
②纠正、预防措施执行率100％。 8.5.1
8.5.2
8.5.3 OK
C7顾客财产控制
S2文件控制 技术部 顾客文件的保存完整性 7.5.4 OK
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录） 分类
NR
需进一步调查 OFI
改进的
机会 NC
不
合
格
顾客导向
过程COP 支持过程
或子过程 组织的
场所 期望或要求的
关键参数、测量 适用
条款 参考
条款
C8顾客反馈 供销部 1、顾客满意度≥98%
2、顾客紧急投诉，业务部在第一时间内通知技术主管。 7.2.3
7.5.1.7
8.2.1 OK
S1文件管理 供销部
品保部 顾客提供资料的管理：登记、评审、采用、反馈等 4.2.3 OK
OK
M3管理评审 供销部 顾客满意度调查是否形成报告并提交管理评审 5.6 OK
OK
M4数据分析 供销部 ①顾客的相关信息是否记录
②顾客的信息是否及时传递和反馈 7.5.1.7
8.4.1 OK
OK
S10质量成本控制 供销部
各相关部门 ①销售成本的控制
②外部损失成本的控制 7.3.2.2 OK
OK
M6改进 供销部 ①质量目标及顾客满意度的达标率
②持续改进计划执行率 8.5.1
8.5.2
8.5.3 OK
OK
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