发票号开错了，只能先在开票系统里面作废，然后按正确的开具。如果错票已被购货方拿走，则能换回的就先换回来，因为发票他们拿错票回公司作为凭证，是不合法的。
操作方法：把系统中对应发票号的正确的发票找出来（应该是空白的），用发票重打功能打印该发票，本发票在系统的发票号和实物发票号一致的那张发票是可以使用的。在系统中找出已打印的那张发票（打错的那张发票），把错的发票作废即可。
开错的票应该不能进项，系统认证不进的，对方发现肯定要和你们说，不如直接和客户联系，把发票退回来作废掉，重开正确的，有问题和税务联系，他们会告诉你怎样操作。
是增值税发票还是一般的商业普通发票？如是增值税发票(包括专用发票和普通发票)，已经开出的也没有用，对方必然会退回。如是一般的发票，剩余的全部作废就可以了。
是打印页面和发票联的号对不上吗？如果是这样子的话，当月的可以直接作废重开，隔月就要冲红后在重开了
晕，错开的发票肯定不能进项抵扣的，和对方联系退回，再解决
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