到这个论坛上留言吧，有人帮你：http://nyerp.web-108.com/
你说的是年度结转吧，还是新建一套帐套哦？
1、新建基础档案里的部门档案。2、在会计科目里对需要进行部门核算的科目挂辅助核算（部门核算）。后面你的上期的余额，没明白你的上期指的是本年上一个会计期间，还是去年最后一个期间。这种涉及会计科目核算体系的设置一般最好在每年新年度开始的第一个会计期间进行更改。
