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质 量 管 理 自 查 与 评 价 程 序
1 目 的
对建筑工程质量进行有限监控，提高质量管理水平，减少质量事故的发生。
2 适用范围
适用于公司所有在建的工程项目（土建、安装、市政、道路等）
3 术 语
3.1 术语采用GB/T19001—2008、GB/50430-2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001、标准规定的术语及其定义。
3.2 各专业的技术术语采用国家（如GB50300-2001工程建设施工企业质量管理规范）、部颁有关标准、规范、规程的定义。
4 职 责
4.1质安部负责对该程序的编写与修订。
4.2总工办分管生产经理负责审核。
4.3总经理负责审批后发布实施。
4.4项目部根据施工组织设计的策划，对建筑工程项目中“硬件和流程性材料”（包括原材料、设备、半成品、项目中间产品 、竣工工程成品）成分的特性进行监视。
4.5每月对运行情况进行检查（自查与互查），根据《建筑安装工程资料管理规程》整理各种质量记录。
4．6项目经理每季度组织对适用的法律法规遵循情况进行评价表
5 工作程序
5.1自 查
5.1.1建立定期质量检查制度，明确检查方式、时间、内容和整改、处罚措施等内容，特别要明确工程质量防范的重点部位的检查方式和方法。
5.1.2检查次数公司每月不少于一次，项目每半月不少于一次，班组每星期不少于一次。
5.1.3各种质量检查(包括被检)做到每次有记录，对查出的质量隐患应做到定人、定时、定措施进行整改，并要有复查情况记录。被检的必须如期整改并上报检查部门，现场应有整改回执单。5.1.3对重大质量隐患的整改必须如期完成，并上报公司和有关部门；
5.1.4对法律法规和标准规范进行检查，检查其是否有效；
5．15质量管理制度、岗位职责的落实和目标的实现情况；
5.2评 价
5.2.1对项目组织的定期与不定期的检查记录，调查其管理体系的运行情况；
5.2.2组织对法律法规遵循情况进行汇总评价。
5.2.3组织对整改的问题进行有效性评价。
6 相关/支持性文件
6.1 《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-20077。
7 管理记录
7.1特殊过程确认记录
7.2工程质量评价记录