应收账款做记账凭证后面应该粘着什么原始凭证?

确认应收账款用发票记账联，给B企业发票就可以了。

收到款项，要及时送存开户行，以银行回单和收据记账联做为原始凭证。

未收到款项出纳不用做任何事，收到钱时出个收据就行了如果银行转账的话收据也不用。你这样做没问题啊。

销售，确认收入，借：应收帐款 贷：主营业务收入 税金 凭证后附发票就行了
收到货款时：借：现金/银行存款 贷：应收帐款 凭证后附收据或银行入帐单
你这样处理可以啊

销售商品后面还要附着你的出库单

1、应该附销售发票或出库单、发货单、提货明细、销售单据、工程结算单或者签订的购销协议、合同等类似的收款凭据以及代垫代缴的税费等等。
2、应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。
3、应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时，确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
4、应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费，保证企业持续经营；对于被拖欠的应收账款应采取措施，组织催收；对于确实无法收回的应收账款，凡符合坏账条件的，应在取得有关证明并按规定程序报批后，作坏账损失处理