1、原始的票据分类粘贴在贴存单上宽神野，或者用一个固定格式的纸上，用做报慎喊销单的附件；原始单据需要合法、合理的。
2、附有正确原始费用报销单经相关人员、主管审核签字就可以付钱了，或者冲借款、往来帐等；
3、审核好的报销单付款后就可以做帐，不要付款的可以直接做帐冲往来；瞎粗在做帐时要根据费用报销单的摘要内容书写相应的凭证摘要，如果报销单摘要不完整的就要核对原始单据类别，分别加计归纳后再写摘要作会计凭证。凭证+报销单+原始单据在一起才是完整的会计凭证，当然如果原始单据太多也可以单独装订保存，写个条子在凭证后面说明一下
按费用报销单记的金额写入记账凭证，报销单槐禅中后的票据你不能铅山撕下来袭衫，这是原始单据。至于类别，你应区别是什么费用，分别记入费用类科目。
不用，报销单贴整齐在一张纸里即可，扣在记账凭证下面，在记账凭证右上角写上附单据张数就行了。
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