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关于红字发票做账的问题，上月已挂应收帐款，但是却有一张发票是开错了，这个月才申请冲红，这样我怎么做
关于红字发票做账的问题，上月已挂应收帐款，但是却有一张发票是开错了，这个月才申请冲红，这样我怎么做
2025-04-08 00:09:12
推荐回答（3个）
回答1：
申红后，先开红票，全额冲掉上月开错的票面金额，冲掉错误的应收账款，然后按照对方打过的实际货款开正确的票，就可以了
回答2：
借：主营业务收入
贷：应收账款
回答3：
那就做冲红销售
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