会计是在费用报销单的哪里签字啊？

单位费用报销单下边有审核，会计应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员先审核原始单据，如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章，再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章，由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳，由出纳支付给填报人。

扩展资料

1.报销费用的填制要求

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核

a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3. 费用的给付

a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4.费用报销单据的保管

a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存 。

参考资料来源：百度百科-报销

可以的，一般会计都是先审核一下发票是否合法合规，是否符合企业报销程序，然后签字，报销人方可去出纳处报销。

具体规定视各个单位有所区别。建议你查看一下你们单位的报销流程或制度，或者拿以前的报销凭证附件看一下，会计是在哪里签字。

这个没有固定的模式
主要参照单位财务制度执行就好（会计是审核的话就在审核哪里签名）

这个要看单位的内部稽核制度而定.

一般来说是:填报人来报销----交会计复核后制记账凭证----会计交会计主管审核---会计主管交总经理或老板等有权人核准后交出纳付款

出纳的钱不能只由会计审核就付款,一定要有权人(总经理或老板等)签字同意后才付

另:单位里有权人只能是一人,假如单位有A老板和B老板.那么只能是其中一人是有权人,或两人同时签字是有权人.
不能出现这样的情况:A老板签字,出纳可以付款,B老板签字,出纳也可以付款.

会计在会计处签字，另部门领导在签字吧