问题不是很大，上月没有发票应该是用付款单付的款吧，本月将上月的凭证用自制凭证冲回借:营业费用-广告费 红字 借：其他应收款或预付账款 兰字接着用发票直接走账就可以了借：营业费用-广告费 兰字 贷：其他应收款或预付账款 兰字对费用科目发生额没有影响，票据也正常处理了
只要开票日期是上个月的就在上月入账即可！！
可以
绝对OK
应该可以.
