往来对账函该有财务部还是采购部发

这个是采购部的事情，供应商会凭着对账清单来和采购部对账的，采购根据供应商每次送货来的送货单据对账（对账单是供应商打过来的哦，这样不必浪费公司的资源），核实正确后附上送货单一起给采购经理签字，签完字交由财务，财务会核实金额并付款给供应商，任务就完成了。

希望可以给你帮助。

这个是说的财务往来账吧？核对的是双方账面余额是否一致，一般来说，这个是双方财务来核对的。

　　对 账 函
　　致：**********
　　感谢贵公司对我公司的大力支持！
　　为了双方更好的长期合作，利于以后彼此共同的发展，现特与贵公司进行对账，下列数额出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需说明事项”处指正。贵公司填好后请盖章回寄给我公司。
　　谢谢合作！
　　地址：
　　电话： 传真： 邮编： 截止日期 贵公司欠货款 贵公司余货款
　　****** ****** *****
　　注：若此款项在上述日期之后已经结清，仍请及时回复为盼。

　　**********公司
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　　“数据证明无误”

　　签章（财务专用章）：
　　年 月 日
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　　“数据不符及需说明事项”

　　签章（财务专用章）：

　　年 月 日