先删除这张单据生成的凭证，如果过账了就要先反过账。做完后看有没有和发票做勾稽如果做就要删除发票的凭证再反勾稽，再反审核发票并删除。到这一步就可以反审核入库或出库单据了
先将该凭证反过帐反审核删除，然后再处理单据，反审核，修改，审核，再重新生成凭证
你在核算管理模块中有凭证管理，查找到反审。
