从你提供的数据可知，你们每月的毛利也就1万左右，但你这样作账，账面上却有十多万的毛利，其实是少结转了销售成本，使库存和利润与实际出现了很大的差距。老板向你要库存怎么办？税务局向你要所得税又怎办？是个不小的问题。
从现在起，月底必须按实际的销售成本作账（其实应该是多做点成本），如果错误的作法只作了一个月，用一年的时间差不多能调过来。如果作的时间长了，差距太大，建议和当地的会计事实所联系一下，对以前的问题做一个好的处理。
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