增值税进项税额、销项税额及应纳税额

2024-11-23 11:59:40

推荐回答（3个）

回答1：

销项税=80000*0.17+11700/1.17*0.17=15300
进项税=5100+1000*0.07+90000*0.17+150000*0.13=39970
销项税小于进项税，当期不用交增值税。留扣税：24670

回答2：

你问的有几点不太明确，如运费是否取得运费专用发票，从农民手中购买原材料是否有统一开据的农产品收据：
解答如下：
A、本期可抵扣进项税为：＝1600.00*0.07+5100.0+150000.00*0.13+90000.00*0.17
B、本期销项税为：＝80000.00/1.17*0.17+11700.00*0.17
本期就纳税额＝B-A

回答3：

我的答案是：销项税=11623.93 进项税=15300+5100+17256.64=37656.64