职业卫生管理台帐中的管理制度

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职业卫生奖惩管理
制 度

编 制：安全环保综合管理部
审 核：
批 准：
批准日期：

职业卫生奖惩管理制度

1目的 全面贯彻落实安全生产责任制，使公司各级领导、职能部门及岗位员工在各自工作范围内，切实履行本岗位安全生产职责，确保企业安全生产，保障员工人身安全与健康。
2 适用范围 本制度适用于沾化分公司所有单位及人员。
3 管理要求
4 组织机构 为切实落实安全生产责任制考核工作，成立分公司安全生产责任制考核小组，下设安全生产责任制考核办公室，办公室设在安全环保综合管理部。
4.1安全生产责任制考核小组：
组长：分公司总经理、
成员：分公司副总经理、生产部部长、生产部各专业管理人员、安全环保综合管理部部长、安全环保综合管理部各专业管理人员、职工代表等。
4.2 安全生产责任制考核办公室：
主 任：安全环保综合管理部部长
副主任：安全环保综合管理部副部长
成 员：安全环保综合管理部安全管理人员
5 考核范围、形式及时间安排
5.1考核范围 沾化分公司所属各单位。
5.2考核形式 采取现场检查与查管理台帐、查档案、查资料及抽考相结合的形式。
5.3时间安排 实行每月考核一次，年终统算。
6 安全生产责任制考核项目与考核标准：
6.1 安全基础管理考核：
序号 考核标准 责任单位考核标准 对中层管理人员及安全管理人员 考 核 标 准
6.1.1 车间、部门、工段、班组层层签订安全生产责任状及员工与班组签订安全生产承诺书 没有签订安全生产责任状的单位罚款1000元
没有签订安全生产承诺书的班组罚款500元。 主任(书记)罚款200元，副主任罚款160元，工段长罚款100元，班长罚款80元
6.1.2 按规定交纳安全风险抵押金 资金交纳不到位罚款1000元 主任(书记)罚款200元，副主任160元，安全员100元。
6.1.3 按时出台年度安全生产目标、指标计划 没有每项罚款安环部1000元，没有执行安全生产目标指标、计划的车间，每项罚款100元 安环部长50元，副部长40元，
主任 (书记)80元，副主任64元
6.1.4 分公司组织的各类安全专业检查、节日检查、季度综合检查，车间(部门)不按规定时间要求组织检查。 每项罚款1000元 主任(书记)200元
副主任160元
安全员60元
6.1.5 事故隐患整改没有按时、按要求整改完成的 每项罚款500元，隐患整改项目一时不能整改，又没有控制和防范措施或措施不落实的罚款5000元 主任(书记)200元
副主任160元
安全员60元
6.1.6 没有按照分公司组织的各项安全生产竞赛活动的单位 每缺一项次活动罚款400元 主任(书记)罚款100元
副主任80元
安全员30元
6.1.7 按时参加每月的安全例会 领导干部迟到罚款100元，缺会120元，安全员迟到罚款40元，缺会50元
6.1.8 按时参加各种学习培训、会议 缺一人次扣单位100元，迟到一人次扣单位50元 缺一人次扣主任50元，副主任40元，安全员10元
6.1.9 化工安全管理制度、职责、操作、检修规程齐全 ① 职责、制度规程缺一项扣200元，
② 条款不明，无可操作性一项扣50元 ①扣主任(书记)80元/项，副主任64元/项，安全员20元/项
②扣主任(书记)50元/项，副主任40元/项，安全员10元/项
6.1.10 安全管理台帐齐全，记录填写准确规范 ①不齐全、空缺每项扣50元
②记录填写不规范、不准确扣50元/项 ①扣主任50元/项，副主任40元/项，安全员10元/项
②扣主任30元/项，副主任24元/项，安全员10元/项
6.1.11 新工人入厂、工种调换、复工、民工、协议工安全教育率，100%，年度安全教育考试率＞98%，安全业务考试合格率100% ①三大教育缺1项扣1000元，年度考试率＜98%扣1000元。
②安全业务考试不及格扣50元/人
○3民工、协议工不进行安全教育扣50元/人
○4建立健全员工入厂三级教育档案，无记录扣100元/人 ① 扣主任(书记)100元/人，副主任80元/人，安全员50元/人
② 扣主任(书记)50元，副主任40元，安全员20元
③扣主任(书记)100元，副主任80元，安全员30元，
○4安环部长100元、副部长80元、安全主管20元、分管10元。
6.1.12 每周组织一次综合安全检查，及时消除事故隐患 检查无记录扣200元/次
隐患整改拖延扣100—200元/项 检查无记录扣主任(书记)80元，副主任扣64元，安全员20元
整改拖延扣主任100元，副主任80元，安全员30元
6.1.13 每月组织开展安全劳动竞赛活动，制度、指标、经费落实 组织、制度、指标、经费不落实扣200元/项
无班组参加公司竞赛扣50元/月 不符合扣主任(书记)80元，副主任64元，安全员20元
6.1.14 及时研究解决安全问题，有措施、方案处理期限、负责人 安全隐患无整改措施、方案、期限，扣单位200元/项 扣主任(书记)100元，副主任80元，安全员30元
6.1.15 岗位独立上岗人员持安全作业证率100%，特殊工种持证率100% 无安全作业证1人/次扣单位50元
特种作业人员无证或遗失、失效1人/次扣单位50元 扣主任(书记)50元，副主任40元，安全员10元
特种作业人员无证或遗失或失效扣主任50元，副主任40元，安全员10元
6.1.16 每月按时报送安全生产报表 不报或缺报扣单位100元/次
迟报扣单位50元/次 扣主任(书记)80元，安全员30元
6.1.17 危险化学品储存、使用、废弃物处置环节违规操作 每起罚款200元
造成严重后果的每起罚款2000元 扣主任（书记）100元，副主任80元，安全员30元
后果严重扣主任（书记）400元，副主任320元，安全员100元
6.1.18 ① 员工健康监护体检每缺漏一项
② 各项不能满足法规要求和安全生产要求每项
③ 没有台帐记录每项 ① 罚款1000元

② 罚款500元

○3罚款100元
① 扣主任（书记）200元
副主任160元安全员60元
② 扣主任（书记）100元，副主任80元，安全员20元
○3扣主任（书记）50元，副主任40元，安全员50元
6.1.19 生产岗位工业卫生检测合格率达标≥85% 每超一项次扣1000元 扣主任（书记）100元
副主任80元
6.1.20 按时完成上级部门安排的各项工作 ○1未执行扣200元/项
○2延期扣50元/项.天
○1扣主任100元/项，副主任80元/项，安全员20元/项
○2扣主任30元/项，副主任24元/项，安全员10元/项
6.2 安全现场管理考核：
序号 考核标准 责任单位考核标准 对中层管理人员及安全管理员考 核 标 准
6.2.1 设备管线、阀门、通道、栏杆按《设备管道着色标准》着色 ①无标识扣单位100元
②标识不规范，脱落无法辨认扣单位100元 ①扣主任(书记)80元，副主任64元，安全员20元
②扣主任(书记)100元，副主任80元，安全员30元
6.2.2 设备的安全阀、压力表齐全、灵敏、按计划调试，安全防护装置齐全 ①安全阀参数修改、取消未经批准扣200元/只
②安全阀未按期调试无铅封、失效扣200元/只
③安全防护装置缺损扣200元/项
④压力表无警戒线过期未送检，检验标志无法辩认扣50元/只 ①、②、③扣主任(书记)100元/项，副主任80元/项。安全员30元/项

④扣主任(书记)30元/项，副主任24元/项。安全员10元/项
6.2.3 生产、检修现场安全警示、安全通道按标准设置，安全通道畅通 无标识或标识不清扣100元
安全通道堵塞扣100元 扣主任(书记)80元/项，副主任64元/项，安全员20元/项
6.2.4 沟、池、坑、孔盖板完好，平台、梯子、走道栏杆无缺损 沟、池、坑、孔缺盖板扣80元/处（块）
走道、平台、梯子、栏杆缺损扣100元/处 扣主任(书记)80元/处，副主任64元/处，安全员20元/处
6.2.5 生产现场使用的临时电器、线路、配电板、临时照明符合防爆规范、无破损 不符合安全技术规程扣100元/项
破损扣80元/处 扣主任(书记)50元/项，副主任40元/项，安全员10元/项
6.2.6 严格按规程办理审批“动火、高处、设备内、抽堵盲板、停送电”票证，措施落实到位 不按规定办理审批票证扣200元/项
措施不具体，不落实扣100元/项 扣主任(书记)100元/项，副主任80元/项，安全员30元/项
6.2.7 严禁在化工禁火区吸烟，车间（部门）责任区无烟头 ①吸烟扣100元/人，依据分公司{2005}13号文件规定处罚
②责任区地面烟头扣20元/个， ①扣主任(书记)60元/人，副主任48元/人，安全员50元/人，相关人员按分公司{2005}13号文件规定处罚
②扣主任(书记)20元，副主任16元，安全员10元
6.2.8 进入生产、检修现场必须穿戴工作服，不得披长发、穿高跟鞋，正确配戴安全帽、安全带，跳板牢固 ①披长发、穿高跟鞋＞3厘米，扣单位100元/人.次
②未戴安全帽、安全带扣50元/人.次
③跳板不固定牢固50元/块 ①扣主任(书记)80元/项，副主任64元/项，安全员20元/项
②③扣主任(书记)50元/人.次，副主任40元/人.次，安全员10元/人.次.块
6.2.9 生产区照明、厂房内照明满足生产检修要求 灯不亮，缺损超过两天扣50元/盏
设备内检修无照明扣80元/处 扣主任(书记)40元/项，副主任32元/项，安全员10元/项
6.2.10 生产现场的电器设备、线路、照明灯具安装符合安全防爆技术规程、无破损 ①不符合规程要求扣100元/项
②破损扣50元/项 ①扣主任(书记)80元/项，副主任60元/项，安全员20元/项
②扣主任(书记)50元/项，副主任40元/项，安全员10元/项
6.2.11 现场设备的安全装置、指示、信号、报警、联锁，定期检查测试，并齐全灵敏可靠 不定检扣200元/项
缺损失灵扣200元/项 扣主任(书记)80元/项，副主任64元/项，安全员20元/项
6.2.12 使用的氧气瓶，乙炔瓶安全附件齐全，摆放符合安全技术规定 安全附件不齐全扣100元/项
摆放不符合安全规定扣100元/项 扣主任(书记)80元，副主任64元，安全员20元
6.2.13 ① 安全报警联锁年度计划检测调试率达100%
② 特种设备定期检测率达100% ① 每降低1%，扣200元

② 每降低1%，扣200元 主任（书记）100元
副主任80元
安全员30元

6.3 安全事故考核：
序号 考核标准 责任单位考核标准 对中层管理人员及安全管理人员
考 核 标 准
6.3.1 发生一起(人)轻伤事故 扣事故单位2000元 扣主任(书记)400元，副主任320元，安全员100元，扣安环部部长200元，副部长160元。
6.3.2 轻伤事故超过控制指标 每增加一起(人)对发生事故的单位增扣5000元 扣主任(书记)600元，副主任480元，安全员150元，扣安环部部长400元，副部长320元，安办主管100元，安全管理员80元
6.3.3 发生重伤事故一起(人) 对发生事故的单位罚款1万元/人 扣主任(书记)1000元，副主任800元，安全员300元，扣安环部部长800元，副部长640元，安办主管150元，安全管理员120元
6.3.4 重伤事故超过控制指标 每超一人对发生事故单位罚款2万元 扣主任(书记)1600元，副主任1000元，安全员600元，扣安环部部长1000元，副部长800元，安办主管200元，安全管理员160元
6.3.5 发生死亡事故一起(人) 死亡一人对事故单位罚款4万元，每超一人，增罚款4万元 扣主任(书记)2000元，副主任1600元，安全员600元，扣安环部部长1500元，副部长1200元，安办主管400元，安全管理员320元
6.3.6 发生事故迟报、隐瞒不报 每一起罚款500元，造成严重后果的每起罚款1000元，没有按照规定程序和时间结案的每起罚款100元 扣主任(书记)200元，副主任160元
注：
1、事故责任者处罚根据事故性质和严重程度，由事故调查组经事故分析会决定罚款和承担事故责任。
2、死亡、重大、特大事故由政府相关部门调查处理，对一切违章指挥、违纪作业，安全措施不具体、不落实、工作不负责造成事故的责任者，根据事故损失和责任大小追究责任，情节严重者追究刑事责任。
3、事故责任者处理分为：经济处罚和行政处罚、刑事处罚，赔偿经济损失处罚，警告、记过、降职、降薪、撤职、待岗、留厂察厂、开除厂籍，以致刑事处分。

7 其他要求
7.1 各基层单位要结合本单位或部门实际，制订出本单位或部门内部安全生产考核办法，每月依据分公司的考核情况，将安全考核进行分解，落实到具体的责任人，不允许将单位的考核和领导的考核加在责任人身上，否则，将追究领导的管理责任。
7.2 本考核办法自下发之日起执行,由安全环保综合管理部负责解释。

重大危险源管理制度

1 为加强对分公司区域内重大危险源的监控管理，保障员工生命和企业财产的安全及区域社会的稳定，根据中华人民共和国《安全生产法》、国务院《危险化学品安全管理条例》等法律、法规中的相关规定 ，结合分公司实际情况，制定本制度。
2 本制度适用于沾化分公司区域内重大危险源的监控及管理。
3 本制度中所称的重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
4 按照国家相关标准规定对重大危险源进行辨识，登记，建档，定期开展检测、评估、监控。
5 新建、改建和扩建项目，应在投产前完成重大危险源的登记建档工作。
6 指定专人负责重大危险源的监控、登记工作。
7 按相关国家标准、规定在重大危险源处设置自动检测、报警、通讯等装置，保障其稳定运行，并定期进行校验和维护。
8 按国家法律、标准规定或根据本单位安全生产的需要，定期对安全设施、重要设备等进行维护、校验、检查、报检，对发现的问题及时整改。
9 在重大危险源岗位的作业人员和管理人员应具备相应的安全、管理知识，取得安监部门颁发的资格证书，做到持证上岗。
10 向从业人员告知重大危险源的危险因素、防范措施及事故应急措施。
11 按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》制定、完善应急救援预案，建立应急救援组织，并保证定期开展应急救援的演练。
12 根据危险源的化学特性，配备必要的应急防护用品、应急救援物资，并保障其完好备用。
13 剧毒化学品重大危险源的生产经营单位应对本单位的生产储存装置每年进行一次安全评价，其他危险化学品重大危险源生产经营单位应对本单位的生产储存装置每两年进行一次安全评价。安全评价报告应经专家审查通过。
14 对安全评价报告中提出的问题、隐患立即组织整改。对不具备整改条件的问题，应制定切实可行的预防控制措施。
15 重大危险源控制目标：
15.1 造气车间1#、2#半水煤气柜重大危险源。
15.1.1控制目标：无煤气泄漏、无氧含量超过控制极限、无气柜抽空、无气柜顶翻。
15.1.2需要控制的风险：火灾、爆炸、人身事故。
15.1.3控制措施：见《1#、2#煤气柜运行控制措施》。
15.1.4事故处理措施：见《造气气柜目标事故应急救援预案》。
15.1.5方案有效期限：合成氨系统化工生产运行及带压停车期间。
15.2合成车间氨库罐区重大危险源。
15.2.1控制目标：无超压、无超过贮罐安全贮量、无泄漏。
15.2.2需要控制的风险：火灾、爆炸、中毒及人身事故。
15.2.3控制措施：见《氨库罐区运行控制措施》。
15.2.4事故处理措施：见《氨库液氨球罐应急救援预案》。
15.2.5方案有效期限：合成车间、尿素车间生产期间，氨库贮罐贮有液氨期间。
15.3 合成车间甲醇贮罐区重大危险源。
15.3.1控制目标：无甲醇贮罐及管道、无阀门泄漏、无充装过量甲醇溢满、无人为错开阀门。
15.3.2需要控制的风险：火灾、爆炸、中毒及人身事故。
15.3.3控制措施：见《甲醇库区安全运行控制措施》。
15.3.4事故处理措施：见《精甲库区目标事故应急救援预案》。
15.3.5方案有效期限：合成车间甲醇工序生产、销售期间及甲醇贮罐内有甲醇期间。
15.4合成车间甲醇中间槽重大危险源
15.4.1控制目标：无甲醇贮槽及管道、阀门泄漏。
15.4.2需要控制的风险：火灾、爆炸、中毒及人身事故。
15.4.3控制措施：见《粗甲醇中间槽安全运行控制措施》。
15.4.4事故处理措施：见《甲醇中间槽目标事故应急救援预案》。
15.4.5方案有效期限：合成车间甲醇工序生产期间。
15.5 尿素车间甲醛贮区重大危险源。
15.5.1控制目标：无甲醛贮槽及管道、阀门泄漏。
15.5.2需要控制的风险：火灾、爆炸、中毒及人身事故。
15.5.3控制措施：见《甲醛贮槽运行控制措施》。
15.5.4事故处理措施：见《甲醛贮槽目标事故应急救援预案》。
15.5.5方案有效期限：大颗粒尿素运行、甲醛贮槽贮有甲醛期间。
16重大危险源的管理
16.1公司建立有完整有效的安全生产管理运行体系，安全环保部、 生产管理部、按职责分工对重大危险源进行业务管理，重大危险源所在车间按安全管理制度负责其生产操作控制、检查、检修等日常管理。
16.2重大危险源由车间识别、申报、编制救援预案，安全环保部组织评价，车间编制安全运行控制措施，生产管理部编制生产操作技术规程，报请公司领导审核批准后下发各有关单位执行。
16.3对已经列入重大危险援的设施、设备、装置、岗位，定期进行工艺、设备及操作安全检查，检查出来的事故隐患，公司保证资金、技术的投入使其能够得到及时整改，确保重大危险源的安全控制，每年对重大危险源进行一次评价。
16.4重大危险源岗位操作人员必须经过安全技术、生产岗位操作技术规程的培训，取得安全作业证及相关资格才能上岗独立操作。安环部每年组织重大危险源应急救援预案的演练。
16.5重大危险源管理方案、运行控制措施、应急救援预案下发各有关部门及相关单位执行。重大危险源应急救援预案报当地安全生产监督管理局、云南煤化工集团公司备案。