检查自己的账本，将这家供应商从第一笔发票开始，列出收货和支付的清单（或者说是明细账）。同时准备这些明细账对应的发票的付款记录。这份清单是用来和对方对账用的。一般情况下，出现这种情况有可能是对方已经开了发票，但是你们没有收到对方的发票。可以再问下当时的业务员有没有发票没有送上来的。
实话实说，找出相关的证据
