如何制定业务员费用报销方面的制度？

因为不知道你们企业的具体情况，下面以通用业务员报销制度制定。
业务员差旅费报销制度
1、业务员接到有关部门出差工作任务，由派出部门负责人签发出行日期、工作内容、回厂消除出差日期，经相关负责人（具体看你们企业出差审批权人由谁审批）后报销费用。
2、有火车到达的城市报销火车票。乘坐普通火车800公里及以上时，火车票准报硬卧车票，800公里以内准报硬座车票。（根据你的企业经济状态定多少公里准报硬卧车票，通常为800公里）
3、乘坐铁路客专、高铁，准予报销二等车硬座车票。
4、长途汽车，在下了火车需要乘坐汽车才能到达的城市，由下火车的城市到所要到达的城市之间的汽车票，车票上的城市里程、时间要相符。
5、城市内交通可以乘坐公交车、或地铁，凭票报销。（这条不必太细，因为目前城市内公交、地铁查询很方便）
6、住宿，准予报销标准间，其他城市费用在80元至120元之间，北京、上海两城市标准间为150元，超出部分自理。（你提到的1、到了某地连续出差若干天，期间偷偷溜回家，这条只能从出差工作日审核把关，不能写在制度里，显得对人不信任；2、多人合住旅馆，多人重复报销宿费，这条也只能按人头审核报销；3、以其他途径解决食宿（譬如吃住经销商）然后购买发票回公司报销，这条你们公司也不能明确写在制度里，这些费用不是很大，出差人员卡的太死，出门很辛苦否则没人会积极工作）
7、对于出差人员为企业着想，能乘坐火车卧铺车而乘坐硬座车的，凭火车车票在节省的部分中奖励百分之五十；对能住标间而住普通间的，在节省的部分中奖励百分之五十。
8、在报销出差报销凭证中，另附外出工作报告。（这条主要对于业务员外出工作业绩、出去具体情况等作出要求，这样你前边说的怕他们偷跑回家了，在外时间长了等情况，向企业提供考察、考核等依据，这条对出门在外自己约束很重要）
9、报销审核：业务人员外出经部门负责人初步审核同意签批后，将将报销粘贴单据交由财务（看具体你们企业划在哪个部门，是否人事部门，通常在财务部门，因为报销要否和财务制度）审核，符合报销的数额，由财务部门签订合理具体报销总额，最后由有财权批准人签批。
这些仅供参考，既是制度，具体报销额度数额，肯定还要通过相关部门、领导审核把关的。还一条，对出去人员，不能表示出企业对他们不信任，很伤人的，对工作很不利。
希望能给予你帮助

       这个，不同地区的企业，不同类型的企业在此方面的制度方面有所不同，因为目的及适用范围的区别，还要加入各地区不同的有关规定，下面就您提的问题，我举例一下好了：（考虑得不详细，还请多包涵）。

1. 出差车费报销，这是很常见的，但要检查车票是否符合规定，需要的信息完全

   2.  话费清单中应当扣除私话费用，并在话费清单中划出注明。（私人话费要排除呦），当然发票本身的问题也就不多说了，都一样的，要检查盖章等

   3. 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总，这是对（2、多人合住旅馆，多人重复报销宿费）这条的补充

   4.可以规定业务员在外住宿费用，按每人每天 多少元（自己定吧，这数） 的限额，

   5.哦，忘了，还有误餐补贴，要真实性

   6.还有细节情况，招待费问题，可以这样做：报销单上摘要栏统一填写“招待费”，招待的时间、单位、客户姓名、手机号、进餐人数及地点必须单独注明在费用报销粘贴单上；报销客户招待费的取消当日误餐补贴，否则误餐费属重复报销，一经查出除在工资内全额扣回外，并在公司内作通报批评。

   7.还有礼金、礼品馈赠支出费啊，请车送货费啊，等等

下面有具体的条例，还不错，给你借鉴一下哦：很具体，有你之前提到的条例，可以根据下面做补充O(∩_∩)O~

以下处罚规定： 

1、办事处虚假或未完整地提供住宿登记情况，则视工作的影响程度对办事处管理员处以50至100元的处罚，情节严重或屡犯不改可考虑开除或调离岗位； 

2、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销； 

3、对于电话费中私话费用未划出注明被审核人员发现者，该话费发票将暂扣留不予报销或直接扣罚200元作为私话费用； 

4、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律扣除； 5、未按规定粘贴发票的，累计次数达到三次扣罚30元。 

6、市区的士票一律不予报销（紧急事件或特殊情况应提前申请或说明原因）； 8、发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别，则该发票不予报销并扣罚50元。 9、发现有连票问题（个人或两人以上连票），该发票不予报销并取消当天的

差费补贴，并依据情节轻重给予相应的处罚；对于累计连票达到三次以上的处罚300元。 

10、各类车票混杂粘贴则扣罚30元； 

11、车票背面未签字不予报销，视票面金额大小以不同方式进行处理； 12、报销的发票从发生日期至报销日期超过两个月的不予报销。 13、报销的发票背面未写明发生的日期不予报销。

最直接的就是根据发票由财务人员向对方电话求证或向经销商求证。如果只是单纯的进行监督，因为是异地，再加上国情，取得准确信息比较难，所以制度上建立一种审核办法比较困难，而且监督成本较高，所以一般不采用审核法，而是通过建立一种机制来解决，常用的办法是：
1、根据发票由财务人员向对方电话求证，向经销商求证。
2、与某快捷酒店建立业务关系，签订合作协议，要求提供监督和相关信息的共享。
3、根据地区不同，建立按职务分级的住宿、交通、餐饮报销基数，实施总额控制与随机抽查相结合。
4、采用费效比率来控制。根据业务总额提取一定费用比例做为费用额度。业务量大的重点单和业务项目，允许费用略高，小业务项目，利润低，费用要控制的低一些。也有单位将这叫业务员利润中心，要求每一个业务员都是一个利润中心，必须根据业务性质来“量入微出”。
5、费用包干制。也有的单位因为不好控制，直接核定一个标准数额，按一定比例（8折、9折）折算后，承包给业务人员。所以折算后再承包，是为了让大家有一个成本意识，不能以此来“挣钱”，公司也不是“报销”，公司包干只是“补助”，这样一来，要求所有业务员与企业一起过紧日子，提倡奉献精神，尽最大可能节约费用，超出的部分为“贡献”。这种办法需要有相关的企业文化支撑，并且“贡献”部分不能过大，不能超过原折扣的50%（承包前扣减比例）。

以上办法，也可以组合应用。

主要还是要和绩效考核制度挂钩。首先确定基本报销费用，主要是住宿标准、交通工具的要求，这些作为基本报销费用，按地区确定基本标准超过基本标准之外的支出与绩效挂钩，要求业务员写工作日志，按业绩情况核定报销比例。

第一，可以按职位划分，职位高的额度高一点，职位低的额度低一点。（向楼上说的也只有设定报销额度了）

第二，每周可以让他们写工作总结（如星期一去了哪些单位，星期二去了哪些单位，到时候让客户电话回访一下）

第三，出示一具公函，说明如果存在虚假报销的情况，必定严惩，可以让相关人员引起注意。（可以发通告警示一两个）