这种现象我们公司也遇到过。我们的处理是：借：物资采购 （实际物资货款）A 应交税金—应交增值税进项（发票票面税金）B贷：应付账款（实际货款+实际税金）C 营业外收入（多开物资部分税金）D 物资采购 （发票的物资货款-实际物资货款）E借：原材料（实际物资货款）A贷：物资采购（实际物资货款）A这种现象相当于对方多给了我们进项，他们会打证明过来，说我司应付给他们的金额为（实际货款+实际税金）。
最好是退回重开，当月的让对方作废。 次月的就要求开红字发票了。 而且都是90天，超过90天就很麻烦的
退回发票
最好退回重开
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