230问答网 > 科目余额表的期末余额不平衡，但是借方跟贷方的余额是一样的。还有科目余额表里怎么做本年利润的结转

科目余额表的期末余额不平衡，但是借方跟贷方的余额是一样的。还有科目余额表里怎么做本年利润的结转

2024-12-14 21:41:22

推荐回答（2个）

回答1：

1、科目余额表中，若本期发生额的借方合计数与贷方合计数，但期末余额的借方合计数与贷方合计数不相等，那肯定是期初余额借方合计者举数与贷方合计数数喊不相等；
2、科目余额表中，不用做本年利润结转，月末只要编制了损益类科目结转入本年利润的记账凭证就可以了，汇总时，将其薯嫌野计入相应的科目，就反映在科目余额表上了。

回答2：

先用4449除以2等于2224.50，看看是卖清碧不是2224.50这个数填表时填反方向了，或是正负颠倒了。科目汇总表平的，并不代表总账是平中举的。如果没有这个数，那就得核对一下汇总表了，是不是汇总表的数正陆据有遗漏。