企业合理避税有哪些方法？

2024-12-21 13:18:41

推荐回答（5个）

回答1：

合法避税是指在尊重税法、依法纳税的前提下，纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避，减少税务上的支出，合理避税并不是逃税漏税，它是一种正常合法的活动，企业合理避税的方法主要包括以下几种情况：
一、增值税
让利送劵和返利，谁对老板更有利：购销差价是税收筹划需要考虑的重点问题，如果商品的购进成本较高，采用打折销售就比较合算;反之，如果商品的购进成本较低，折扣优惠越大时，赠送购物券促销方式的优势就越明显。
经销加工可选择，税收负担要算清：作为一般纳税人向另一般纳税人采购原料，并且在经销毛利小于加工费的情况下，采用来料加工方式更划算。
货物采购哪里来，价格测算不放松：对于一般纳税人而言，销项税的税率有17%、13%、6%，但是，它们取得的进项抵扣率可能为6%、4%、3%。在销项税额一定的条件下，企业所取得的可抵扣进项税的货物的抵扣率越高，企业的采购成本越小，最终应缴纳的增值税也就越少。
二、营业税
营业税是对在我国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人所取得的营业额征收的一种流转税。其最大的特点是在流转环节就其营业额全额征收。因此，企业经营对象流转的环节越多，营业税的征收次数也就越多，纳税人的税收负担也就越大。根据营业税的特点，尽可能的减少经营对象的流转次数。
三、个人所得税
(一)分次纳税
我国的个人所得税是按次计算征收的，对于只有一次性收入的劳务报酬，以取得该项收入为一次，把握这个特点，学会对个人收入适当划分次数，一次性支付的费用，通过改变支付方式，变成多次支付，多次领取，就可分次申报纳税。
(二)利用福利
征税只是针对货币收入，对于那些非货币收入是不征收的。
(三)利用保险
企业和个人按照国家或地方政府规定的比例提取并向指定的金融机构缴付的住房公积金、社会保险金不计个人当期的工资、薪金收入，免于缴纳个人所得税。超过部分计入个人当期工资，并计征所得税。
四、企业所得税
(一)集团发生管理费，分摊税法不理会
(二)企业发生招待费，合理筹划可不贵
(三)如何捐赠有学问，筹划适当可当收益

回答2：

一、利用国家普惠性政策来避税：

1、目前对小微企业的优惠政策如下：

1）每月开票金额不超15万，免收增值税及附加税(适用于增值税普通发票)。

2）每月开票金额不超30万，免收教育费及地方教育费附加(适用于增值税普通发票)。

3）自2018年1月1日至2021年12月31日，对年应纳税所得额低于300万元(含300万元)的小型微利企业，其所得减按5%计入应纳税所得额，。

举例：小型微利企业的实际经营中，如果当月下旬已经开出近15万的发票，还有一笔即将到账的收入，则尽量别在当月确认收入，这样可以减少增值税的缴纳。

2、国家对高新技术企业的优惠政策如下：

1）企业的研发费用可以按175%进行企业所得税的税前扣除。

2）申请成为“高新技术企业”，可以少交10%的企业所得税，按照利润的15%缴纳。（非高新技术企业需要缴纳25%的企业所得税）

这两项规定，到底能为高新技术企业减轻多少税负，我们通过一个例子来看一下。

假如，某高新技术企业的净利润为200万，研发费用为100万。

按照优惠政策的规定，企业的研发费用可按照175%进行企业所得税的税前扣除，那么，该企业就可以扣除175万，只需对剩下的25万按照15%的税率进行缴税，即高新技术企业应缴纳的所得税额为3.75万。

所以，建议符合条件的企业尽快申请为高新技术企业。

3、利用地方性税收优惠奖励扶持政策来避税：

众所周知，我国地方政府在法定权限范围内会出台一些招商引资的税收优惠政策，来吸引全国各地的企业来当地注册公司，享受这里的优惠政策，不受地域限制，这就是我们常常听到的“地方性税收优惠政策”模式。

企业合理避税，可以通过享受地方性税收优惠政策，来合理地进行税务筹划，从而降低企业的综合税负

具体政策为：

增值税可以奖励扶持返还；75%——85%

企业所得税可以奖励扶持返还；75%——85%

个人独资企业可以申请核定征收，核定征收后综合税率仅需：0.5%-3.16%

核定后不用考虑成本票，且可以开具专票进行抵扣

非常适合一些成本票欠缺，利润虚高的企业和个人

回答3：

企业所得税避税方法，可以从缩小税基和降低税率两个角度来考虑。一定是要找专业的财务团队去做，特别是对于自己公司财务人员不太了解这一块时，如果只是自己去做，容易出现各种问题。必须要有一套成熟的系统薪给力，才能更有保障的帮企业避税。。回答可以解决你的问题吗？采纳一下

回答4：

合理的避税和账务处理是两码事，账务的处理是严格的按照你企业实际发生的事实为依据，按照相关的会计准则或办法据实记录。
至于合理的避税则比较复杂。
避税要分不同的行业和具体企业的经营类型，大体上避税主要通过“合理利用”：税收优惠、关联企业、税收漏洞以及你们企业在当地的税收“软环境（税企关系）”。
具体的你最好看看《2012合理避税宝典》，我看了一次讲的真全面，而且办法绝对合法，税务稽查专家介绍了好多案例从未公开过，很受用。

回答5：

企业的合理避税只是一个概念的问题，好听是避税，不好听就是逃税，现在通俗的叫法是企业的纳税筹划，合理避税的概念越来越模糊，给人误导性很强，太容易走上犯法的道路了。

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