你是不是没有把“本年利润”科目结转到“利润分配－未分配利润”科目呀；
“本年利润”科目年末不留余额的。应该是每月结平的。
正常情况下，我们每期都会做损益结转处理，把损益类科目余额结转为本年利润。等到年底，还需要把【本年利润】结转到【利润分配-未分配利润】下。如果是亏损，也就是楼主描述的，借方余额，那么应该是【利润分配-未分配利润】的金额结转到本年利润中。会计分录如下：
借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润
你是不是没有把“本年利润”科目结转到“利润分配－未分配利润”科目呀；
“本年利润”科目年末不留余额的。
希望能帮助到你！
是不是设置了每期都要把利润转入未分配利润。
如果是设了，就把本年利润的余额转入 未分配利润即可。
损益科目 结转之后应该为0 撒
你做没做结转损益塞？
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