小规模纳税人的增值税的问题,烦请高手帮忙.谢谢

你好，首先需要说明的是，你根据营业执照搞清楚你们企业是商业企业还是工业企业。商业企业交纳税率是4%，工业企业交的税率是6%。
如果你们是个商业企业的小规模纳税人，到税务局代开增值税发票的税率是4%。也就是说对方一般纳税人企业只能抵扣4%。
如果你们是个工业企业的小规模纳税人，到税务局代开增值税发票的税率是6%。也就是说对方一般纳税人企业只能抵扣6%。
其次，因为你企业是小规模纳税人，所以进项税是不可以抵扣的，对方企业也是不允许给你们开具增值税发票的，只能给你们开具普通发票，你们根据普通发票作入库，票面上不显示税率。
你上面所说的（我进货时的税是6%,销售出去是17%,）说法是错误的，你销售时依然交4%或6%的税（让税务局代开增值税发票时就要交纳），不交17%。
至于对方一般纳税人企业只能抵扣4%或6%的税款，你们只能协商解决一下，看你们在价格上适当让步还是想其他办法。

你理解错误，你销售1000元(不含税)的货物，你到税务局代开增值税发票，只能开6%的增值税发票，开不了17%的增值税发票，你上税还是按6%上税，你代开时交的税款应该是1000*6%＝60元，而不是170元。
对方抵扣时只能按6%抵扣，不是17%抵扣。也就是说对方只能抵扣60元的进项税，
因为你是小规模一般纳税人，是不能进行进项抵扣的，你只是开多少发票上多少税，不存在抵扣一说，只有一般纳税人才能进销抵扣。所以，你上税务局代开增值税发票正常做账就行，不存在多交税一说。

你了解的是错误的。税务局代开的是6%，而不是17%的。17%只能是一般纳税人才能开的，你只能代开6%的。对方是可以抵扣的。

首先，小规模纳税人的增值税不得抵扣，不管税率是多少，都不能抵扣，除非你成为了一般纳税人。
其次，小规模纳税人一般不单独核算进项税和销项税，期末根据销售额，乘以税率6%
再次，小规模纳税人可以像税务机关申领普通发票，并向顾客开出，客户依据普通增值税发票做账，做6%的进项税。
第四，小规模纳税人找税务机关代开发票17%会加重自身得税务负担，同事减轻客户的税务负担。

你搞反了