1、进项：3.91+3*0.072、进项：1.363、进项：42*0.134、销项：42*0.175、进项转出：1.36（即将当期进项税减去1.36）本项应缴（或留抵）税额=42*0.17-（3.91+3*0.07+1.36+42*0.13-1.36+0.5）= - 2.94，金额为负数，表明期末是进项税额留抵，留抵税额2.94万元。如能帮到你，请采纳，谢谢。
