由B公司出具拒收证明，格式如下：
拒收证明
XXXX公司：
我单位是 B 公司，贵单位于 年 月 日 开具的 份增值税专用发票：
发票代码：
发票号码：
金额：
税额：
以上 份发票，我单位未认证，未抵扣。
以上 份发票，因工作人员失误，误将A公司的开票资料传递给你单位，正确的单位和税号为：
单位全称：
税号：
地址：
开户银行：
账号：
现根据国税发【2007】18号文件的规定，拒收以上 份发票，并请贵单位按正确的单位和税号重新开具增值税专用发票。
公司
年 月 日
单位开具给A客户的增值税专用发票开成了B公司的，A客户是不可能入账的，把这张发票作废后重开吧。
一样是开错呀，只是有时是货物名称、有时是数量、有时金额、....开错项目不同而已..
希望能帮助到你！
没有给对方，那就由开票自己写说明，开通知单就可以啦...
简单点的说明：开票员操作失误，需作废重开
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