上月凭证做错了，帐也做了,这个月怎么做对？

2024-11-25 07:01:08

推荐回答（4个）

回答1：

1、只要做调整凭证就可以
借：销售费用　-8007
借：应交税金—应交增值税进项税800.7

摘要就写更正*年*月*日*号凭证，会计科目和金额错误调整）

2、或者你就把错误的凭证冲掉，再作张正确的凭证也可以。

希望能帮助到您！

回答2：

该正法1：红字冲回，再做正确的
借：销售费用 -11439
贷：银行存款 -11439

借:销售费用10638.27
应交税金—应交增值税（进项税）800.73
贷：银行存款11439

该正法1：差额调整
借：销售费用 -800.73
借：应交税金—应交增值税（进项税） 800.73

回答3：

请问下这个月要怎么做？

借：销售费用 -11439
贷：银行存款 -11439

借：销售费用 10638.27
应交税金—应交增值税进项税 800.73
贷：银行存款 11439

回答4：

红字凭证就可以