关于财务开票和税务的问题？

以下回答来自于北京诚力财务代理

如果不想交垫付费用的税金唯一的办法就是开票里不包含这部分费用，解决办法：与客户协商人工费用公司正常开票，交通费用实报实销，为客户干活出差所支付的交通费用，你们可以先垫付给干活的工人，按其他应收款记账，工人回来时凭合法有效的交通费凭证冲减垫付款项，你们将此部分交通费票同公司开具的人工费票一同交予客户，解决了你们多交税问题。

只要开票了就没有办法说不交税或者少交税。只能说：出差时的交通费用，不属收你的收入，你完全不必要也没有这个义务开票给客人！因为交通费最终流入不到你的企业，你只是先帮客人垫付交通费而已，其实还有方法是中税信息是做财税票相关内容欢迎欢迎了解！！

首先，这些交通费用的发票是记入你们公司的费用还是客户的，如果是你的，那就是开票交税，因为你只是不赚你客户的钱；如果你最后把交通费的发票是给客户的，那你只是代垫费用，不开发票，你最多开个收据，写代垫费用。

交通费你可以说不要开票给他们啊，只要是开票的就一定要交税的。

只要开票了就没有办法说不交税或者少交税。只能说：出差时的交通费用，不属收你的收入，你完全不必要也没有这个义务开票给客人！因为交通费最终流入不到你的企业，你只是先帮客人垫付交通费而已

收入就要交税