先将原记录全额冲减，然后录入正确数据，单证不齐标识栏为“空”即可
找到要冲减的那笔，做单证收齐冲减，然后在当期出口明细录入里会出现一笔序号为Z000的负数，再在当期出口明细录入里做一笔正确的就可以了
先将错误的记录做单证收齐后再冲减，然后按正确的做当月收齐。
把已做申报的本月不再做
