登录开票系统，在正常开具发票的界面有一个负数发票的菜单，点开，然后录入发票代码 和号码，然后录入对方提供的红字发票通知单号码，就可以开出负数发票，然后把开出的负数发票交给对方进行账务处理，你根据留下的发票记账联进行账务处理，即在账面冲销上月做的蓝字发票凭证。
按照提供的<开具红字增值税专用发票通知单》，在你的系统里开具红票申请，再开一张红字发票即同等级金额的负数发票即可
你通过开票系统填写红票申请 报税务局同意后 开具红字发票交给购货方认证抵扣就可以了！
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