拒 收 证 明
XXX国税局：
XXX公司（销售方）于XXXX年XX月XX日开具给我公司的壹份增值税专用发票，发票代码为：XXXXXXXX， 票号：№XXXXXXXX，金额: ¥XXXXX元,税额：¥XXXXX元。因开票货物名称或者规格型号或者金额与合同货物名称或者规格型号或者金额不符，我公司将发票给予退回，重新开具。
XXXXXXXXX公司（购买方）
XXXX年XX月XX日
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