我想总账是对的，不然每月的报表上的数字和总账数字一样，明细账可能是方向记反了，可以用除2法，和除9法，反算。
你用的什么软件？如果用友U8的话总账和明细账对不上是不能结账的。
肯定是哪里出错了，算出大概相差多少金额再挨着找
